2017年度靖江市妇女联合会部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据。
第二部分 靖江市妇女联合会2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 靖江市妇女联合会 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能。
1.围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步。全面提高妇女素质，推动城乡妇女在参与经济社会发展中建功立业、岗位成才。
2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导广大妇女做“四有”、“四自”新女性。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策的制定，切实维护妇女儿童合法权益。
4.加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5.承担市妇女儿童工作委员会日常工作。
6.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年，全市妇联工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委和上级妇联的工作部署，进一步增强改革意识，更加注重科学谋划、顶层设计和源头推进，以更务实的工作服务凝聚妇女儿童，以更创新的措施推进自身改革发展，以更高的要求加强作风建设，更好地引领广大妇女为谱写“率先领先争先”篇章作出更大贡献。
弘扬“一个”声音，在凝聚妇女思想共识中再显合力。认真学习贯彻十八届六中全会和习近平总书记系列讲话精神，牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，通过座谈会、文艺汇演、征文等生动形式，团结引导广大妇女坚定不移听党话、跟党走，切实增强不辱使命的发展信心、奋发有为的创造激情和勇于探索的创新精神。进一步做好网上妇女工作，树立互联网思维，通过网络把联系服务妇女与教育引导妇女结合起来，把满足妇女需求与提高妇女素质结合起来，大力传播党的声音，牢牢占领网络舆论阵地，增强妇联组织与妇女群众的网上粘合度。
开展“两大”行动，在服务经济建设中再立新功。以“岗位建新功 巾帼展风采”为主题，在全市各行各业女职工中广泛开展岗位创优、技能比武等活动，形成服务大局、争创一流的良好氛围。持续深化巾帼文明岗创建工作，完善星级评定机制，不断拓展“一岗一品”争创活动内涵，重点打造一批示范作用强、创建质量高、社会影响大的巾帼文明岗争创品牌，发挥巾帼建功示范效应。丰富“芬芳人生”素质讲堂培训菜单，充分发挥“巾帼巧手”志愿者作用，举办各类适合女性创业就业的技能培训班、特色招聘会，搭建女性成长成才平台。加强与人社、农业、科技等部门及职业技术学校、专业培训机构的合作，建立农村妇女培训基地，加大培训力度，帮助妇女“触网”发展，提高她们的电商营销技能。鼓励优秀女科技工作者、女文艺工作者走进农村，为农村妇女提供科技、培训、文化等服务。开展走访调研、现场观摩、政策服务，选树、培育一批有辐射示范作用的省级、泰州级巾帼基地典型，更好地形成区域化发展的集聚效应。
坚持“三个”注重，在发挥枢纽作用中再出成效。积极争取党委政府支持，全面推进基层妇联组织换届和村（社区）妇代会改建妇联工作，吸引年纪轻、素质好、文化程度高、群众基础好、热心妇女工作的优秀女性到基层妇联工作岗位上来，增强基层妇联组织的凝聚力和战斗力。聚合各方资源打造妇儿之家“一家一品”特色，指导更多妇女儿童服务项目进驻妇女儿童之家，以“项目进家”推动妇儿阵地建设提档升级。继续推进“两学一做”教育学习，认真开展“百团千村万企”大走访大落实活动，切实把教育内涵转化为妇女事业尽职履责的坚定信念和自觉行动。不断创新教育载体和手段，通过开展“好家风好家训”征集、“好声音讲述好故事”等主题活动，发挥“家庭好角色”、“文明家庭”的示范引领作用。组织开展亲子阅读、家庭情景剧展演等活动，把引导孩子培养好思想、好品行作为家庭教育的目标，营造儿童健康成长良好氛围。
构建“四大”体系，在促进妇儿民生发展中再注力量。
1、加强“十三五”妇儿发展规划的责任分解和目标管理，及时研究制定实施规划的目标责任、监测统计、评估指标、考核评价四个体系。适时召开全市妇女儿童工作会议，印制下发《靖江市“十三五”妇女儿童发展规划》。
2、继续认真发挥“女孩安全”教育行动牵头协调部门的作用，协同教育、公检法司和关工委等职能部门持续推进女孩安全教育行动。与全国女童保护组织深度合作，逐步推动女孩安全教育工作向专业化发展。充分发挥社会组织和已有的各类家长学校作用，壮大女孩安全志愿者队伍，推动教育活动进社区、进家庭。
3、通过观摩相关案件庭审，开展法律知识培训等方式切实提高妇联干部维权能力。动员和组织律师、巾帼维权志愿者等法律从业者与基层维权站一对一结对，增强维权工作的针对性和有效性。深入开展妇女矛盾纠纷排查调处工作，建立健全维权预警机制，将问题和矛盾纠纷化解在萌芽状态。
4、不断推进“社会妈妈关爱”、“亲子文化节”等关爱品牌建设，动员协调社会力量，为城乡儿童特别是留守流动儿童及其家长提供服务。着力建立健全办实事长效机制，争取更多资源，聚焦空巢老人、贫困妇女、留守流动儿童等三大群体及社会热点问题，整体推进关爱帮扶工作向纵深化发展。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构5个，分别是：办公室（市妇女儿童工作委员会办公室）、组织宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据靖江市财政局《关于编制2017年市级部门预算的通知》的要求，按照“厉行节约、量入为出、统筹兼顾、突出重点、收支平衡、公开透明”的编制原则，围绕市委市政府的决策部署，结合本单位的实际情况，从严从紧编制2017年部门预算。
基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。
项目支出预算编制：结合2017年工作任务，统筹编制项目支出预算。
第二部分 靖江市妇女联合会2017年度部门预算表
预算公开表见附件
第三部分靖江市妇女联合会2017年度部门预算情况说明
2017年部门收支预算包含靖江市妇女联合会机关收支情况。
一、靖江市妇女联合会收支预算总表说明
靖江市妇女联合会2017年度收入、支出预算总计191.73万元，与上年相比，收、支预算总计各增加30.72万元，增长 16 %。主要原因是市妇联下设市妇女儿童活动中心新增1名全额拨款的事业人员。同时，因本单位的职能需求，开展的各类妇女儿童活动也有所增加。其中：
（一）收入预算总计 191.73 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 189.73 万元。
（1）一般公共预算资金189.73 万元，与上年相比增加（或减少） 28.72 万元，增长 15 %。主要原因是市妇联下设市妇女儿童活动中心新增1名全额拨款的事业人员。同时，因本单位的职能需求，开展的各类妇女儿童活动也有所增加。
（2）政府性基金预算资金 0 万元，与上年相比增加（或减少） 0 万元。
（3） 国有资本经营预算资金 0 万元，与上年相比增加（或减少） 0 万元。
2．财政专户管理资金 2 万元。与上年相比增加（或减少） 2万元，增长100 %。主要原因是上级补助收入。
3．其他资金 0 万元。与上年相比增加（或减少） 0 万元。
另外，动用上年结余资金 0 万元。
（二）支出预算总计 191.73 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 167.75 万元，主要用于开展各类妇女儿童相关活动，与上年相比增加 14.43 万元，增长 8.6 %。主要原因是市妇联下设市妇女儿童活动中心新增1名全额拨款的事业人员。同时，因本单位的职能需求，开展的各类妇女儿童活动也有所增加。
2．住房保障（类）支出 23.98 万元，主要用于职工住房保障支出。与上年相比增加 16.29 万元，增长 68 %。主要原因是市妇联下设市妇女儿童活动中心新增1名全额拨款的事业人员，并按照全市统一规定调整住房公积金及住房补贴。
3．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 150.73 万元。与上年相比增加 40.72 万元，增长 27 %。主要原因是主要原因是市妇联下设市妇女儿童活动中心新增1名全额拨款的事业人员。同时，因本单位的职能需求，开展的各类妇女儿童活动也有所增加。
项目支出预算数为 41 万元。与上年相比减少 10 万元，下降 24 %。主要原因是认真落实中央八项规定和省十项规定，牢固树立过“紧日子”的思想，对项目支出根据工作需要合理编制用款计划，做到专款专用。
二、收入预算情况说明
靖江市妇女联合会本年收入预算合计 191.73 万元，其中：
一般公共预算收入 189.73 万元，占 98.9 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
国有资本经营收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 2 万元，占 1.1 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
动用往年结余资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
靖江市妇女联合会本年支出预算合计 191.73 万元，其中：
基本支出 150.73 万元，占 78.6 %；
项目支出 41 万元，占 21.4 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
靖江市妇女联合会2017年度财政拨款收、支总预算 189.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.72 万元，增长 15 %。主要原因是市妇联下设市妇女儿童活动中心新增1名全额拨款的事业人员。同时，因本单位的职能需求，开展的各类妇女儿童活动也有所增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
靖江市妇女联合会2017年财政拨款预算支出 189.73 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 28.72 万元，增长 15 %。主要原因是主要原因是市妇联下设市妇女儿童活动中心新增1名全额拨款的事业人员。同时，因本单位的职能需求，开展的各类妇女儿童活动也有所增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出 144.75 万元，与上年相比增加 42.43 万元，增长 29 %。主要原因是市妇联下设市妇女儿童活动中心新增1名全额拨款的事业人员。同时，因本单位的职能需求，开展的各类妇女儿童活动也有所增加。
2．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 21.00万元，与上年相比减少 28 万元，下降 122 %。主要原因是认真落实中央八项规定和省十项规定，牢固树立过“紧日子”的思想，对项目支出根据工作需要合理编制用款计划，做到专款专用。
（二）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.51 万元，与上年相比增加 5.67 万元，增长 45 %。主要原因是市妇联下设市妇女儿童活动中心新增1名全额拨款的事业人员，并按照全市统一规定调整住房公积金。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 11.47 万元，与上年相比增加 10.62 万元，增长 92 %。主要原因是市妇联下设市妇女儿童活动中心新增1名全额拨款的事业人员，并按照全市统一规定调住房补贴。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
靖江市妇女联合会2017年度财政拨款基本支出预算150.73 万元，其中：
（一）人员经费 135.08 万元。主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 15.65 万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
当年无政府性基金支出预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
靖江市妇女联合会2017年一般公共预算财政拨款支出预算 189.73万元，与上年相比增加 28.72 万元，增长 15 %。主要原因是市妇联下设市妇女儿童活动中心新增1名全额拨款的事业人员。同时，因本单位的职能需求，开展的各类妇女儿童活动也有所增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
靖江市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 150.73万元，其中：
（一）人员经费 135.08 万元。主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 15.65 万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 15.65 万元，比2016年增加 1.97 万元，增长 12.5 %。主要原因是市妇联下设市妇女儿童活动中心新增1名全额拨款的事业人员。同时，因本单位的职能需求，开展的各类妇女儿童活动也有所增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
靖江市妇女联合会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 6.2 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
公务接待费预算支出 6.2 万元，本年数小于上年预算数的主要原因压缩经费开支。2016年市妇联进一步加强财务管理，认真落实中央八项规定和省十项规定，牢固树立过“紧日子”的思想。
靖江市妇女联合会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.5 万元，本年数大于上年预算数的主要原因因本单位的职能需求，开展的各类妇女儿童活动也有所增加。
靖江市妇女联合会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：2017年度靖江市妇女联合会预算公开表
| 表一 | |||||
| 2017年度靖江市妇女联合会收支预算总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入预算 | 支出预算 | ||||
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
| 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
| 一、财政拨款 | 189.73 | 一、一般公共服务支出 | 167.75 | 一、基本支出 | 150.73 |
| 1. 一般公共预算 | 189.73 | 二、国防支出 | 1.工资福利支出 | 93.87 | |
| 2. 政府性基金预算 | 三、公共安全支出 | 2.商品和服务支出 | 15.65 | ||
| 3.国有资本经营预算 | 四、教育支出 | 3.对个人和家庭的补助 | 41.21 | ||
| 二、财政专户管理资金 | 2.00 | 五、科学技术支出 | 二、项目支出 | 41.00 | |
| 三、其他资金 | 六、文化体育与传媒支出 | ||||
| 七、社会保障和就业支出 | |||||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 九、节能环保支出 | |||||
| 十、城乡社区支出 | |||||
| 十一、农林水支出 | |||||
| 十二、交通运输支出 | |||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||
| 十五、金融支出 | |||||
| 十六、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十七、住房保障支出 | 23.98 | ||||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||||
| 十九、国债还本付息支出 | |||||
| 二十、其他支出 | |||||
| 当年收入小计 | 191.73 | 当年支出小计 | 191.73 | ||
| 上年结转资金 | 结转下年资金 | ||||
| 收入合计 | 191.73 | 支出合计 | 191.73 | ||
| 表二 | ||
| 2017年度靖江市妇女联合会收入预算总表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项目名称 | 金额 | |
| 收入总计 | 191.73 | |
| 一般公共预算 | 小计 | 189.73 |
| 一般公共预算拨款收入 | 168.73 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 21.00 | |
| 政府性基金 | ||
| 国有资本经营收入 | ||
| 财政专户管理资金 | 小计 | 2.00 |
| 事业收入 | ||
| 上级补助收入 | 2.00 | |
| 其他收入 | ||
| 其他资金 | ||
| 动用往年结余资金 | ||
| 表三 | |
| 2017年度靖江市妇女联合会支出预算总表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目名称 | 金 额 |
| 支出合计 | 191.73 |
| 基本支出 | 150.73 |
| 项目支出 | 41.00 |
| 表四 | |||
| 2017年度靖江市妇女联合会财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入预算 | 支出预算 | ||
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| 项目名称 | 金额 | ||
| 一、一般公共预算 | 189.73 | 一、基本支出 | 150.73 |
| 二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 41.00 | |
| 三、国有资本经营预算 | |||
| 收入合计 | 189.73 | 支出合计 | 191.73 |
| 表五 | ||
| 2017年度靖江市妇女联合会财政拨款支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
| 合 计 | 189.73 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.75 |
| 20129 | 群众团体事务 | 165.75 |
| 2012901 | 行政运行 | 144.75 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 21.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.98 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.98 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.51 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.47 |
| 表六 | ||
| 2017年度靖江市妇女联合会财政拨款基本支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出预算安排数 |
| 合计 | 150.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | 93.87 |
| 30101 | 基本工资 | 29.98 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.16 |
| 30103 | 奖金 | 4.73 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 9.71 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.29 |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.65 |
| 30201 | 办公费 | 5.5 |
| 30207 | 邮电费 | 0.5 |
| 30213 | 维修费 | 1.5 |
| 30226 | 劳务费 | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 1.43 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.7 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.21 |
| 30302 | 退休费 | 16.73 |
| 30311 | 住房公积金 | 12.51 |
| 30312 | 提租补贴 | 11.47 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.5 |
| 表七 | ||
| 2017年度靖江市妇女联合会财政拨款政府性基金支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
| 合 计 | 0 | |
| 备注 | 靖江市妇女联合会此表无数据 | |
| 表八 | ||
| 2017年度靖江市妇女联合会一般公共预算支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
| 合 计 | 189.73 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.75 |
| 20129 | 群众团体事务 | 165.75 |
| 2012901 | 行政运行 | 144.75 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 23.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.98 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.98 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.51 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.47 |
| 表九 | ||
| 2017年度靖江市妇女联合会一般公共预算基本支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出预算安排数 |
| 301 | 工资福利支出 | 93.87 |
| 30101 | 基本工资 | 29.98 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.16 |
| 30103 | 奖金 | 4.73 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 9.71 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.29 |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.65 |
| 30201 | 办公费 | 5.5 |
| 30207 | 邮电费 | 0.5 |
| 30213 | 维修费 | 1.5 |
| 30226 | 劳务费 | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 1.43 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.7 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.21 |
| 30302 | 退休费 | 16.73 |
| 30311 | 住房公积金 | 12.51 |
| 30312 | 提租补贴 | 11.47 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.5 |
| 表十 | ||
| 2017年度靖江市妇女联合会一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 机关运行经费支出预算安排数 |
| 合计 | 15.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.65 |
| 30201 | 办公费 | 5.5 |
| 30207 | 邮电费 | 0.5 |
| 30213 | 维修费 | 1.5 |
| 30226 | 劳务费 | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 1.43 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.7 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |
| 表十一 | ||
| 2017年度靖江市妇女联合会“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 支出 | 金额 | |
| 因公出国（境）费 | 0 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | |
| 公务用车运行维护费 | 0 | |
| 公务接待费 | 6.2 | |
| 会议费 | 2.5 | |
| 培训费 | 0 | |